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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-12 14:46

嗯,你好,不是全部是你勾選的那部分,嗯對(duì)應(yīng)的是退稅的那部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就你哪部分貨物要退稅,你勾選的那他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-02-12 14:54

不包含內(nèi)銷的產(chǎn)品的原材料進(jìn)項(xiàng)票是嗎

李霞老師 解答

2022-02-12 15:08

您好,您是如果銷往國(guó)內(nèi)的話,您是正常應(yīng)該交增值稅的呀。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-02-12 15:16

外銷銷項(xiàng)稅額:1615089.51*(13%-13%)=0
內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額:864336*13%=112363.63
國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額:?
計(jì)算應(yīng)納稅額:(0+112363.63)-國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅=
關(guān)單理論上最大退稅額:1615089.51*13%=209961.63
退稅額:139706.67
國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅怎么確定?數(shù)據(jù)來(lái)源在哪里

李霞老師 解答

2022-02-12 15:18

您好同學(xué)稍等,我整理一下

李霞老師 解答

2022-02-12 15:56

國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)來(lái)源是,每月發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選認(rèn)證的專票的稅額總計(jì),這句話是正確的

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-02-12 16:27

國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅=112363.63+139706.67=252070.3,這樣計(jì)算對(duì)嗎?

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-02-12 16:37

增值稅納稅申報(bào)和出口退稅申報(bào)的出口貨物銷售額美元兌人民幣匯率是不是不一樣?

李霞老師 解答

2022-02-12 16:49

如果根據(jù)上面的數(shù)字反算的話,
應(yīng)該退稅209961.63
實(shí)際退稅139706.67
說(shuō)明這個(gè)差額被抵扣了

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老師進(jìn)出口發(fā)票認(rèn)證完了,申報(bào)的時(shí)候是填寫26、27、35欄但是28欄還填寫嗎?
2018-08-14 11:08:24
就是無(wú)法退稅的,不退稅的720元,計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,總的進(jìn)項(xiàng)稅1800元,出口退稅1080元,不退稅的金額是720元
2018-08-25 19:03:33
你好,如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用“免抵退”方法計(jì)算退稅的,內(nèi)銷如果不含稅300萬(wàn),銷項(xiàng)稅=300*13%=39萬(wàn),自營(yíng)出口200萬(wàn),應(yīng)退稅額=200*13%=26萬(wàn),認(rèn)證13萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,剛好滿足不交稅也不退稅。
2020-07-15 10:47:22
您好,不是進(jìn)出口企業(yè)的,沒(méi)有這個(gè)金額的,進(jìn)出口企業(yè)是稅務(wù)局確認(rèn)的當(dāng)月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
你好,出口退稅是按增值稅留抵的金額來(lái)退的.本月留抵是多少
2022-04-20 16:16:02
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