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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2022-04-08 11:54

你好，這個沒有關(guān)系的

Lili 追問

2022-04-08 11:57

老師那我計提出口退稅，借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅-外貿(mào)進項稅，借銀行貸其他應(yīng)收款-出口退稅 ，這樣寫分錄對嗎？合理嗎？那我設(shè)置應(yīng)交稅費-增值稅-外貿(mào)進項稅，外貿(mào)進項稅這三級科目可以嗎？因為我們還有內(nèi)銷，想?yún)^(qū)分一下。這樣合理嗎？

小云老師 解答

2022-04-08 11:58

你這樣做也可以的，三級科目可以根據(jù)自己需要去設(shè)置

Lili 追問

2022-04-08 12:04

老師是不是沒有必要放在出口退稅科目里，有些老師說退稅必須通過這個科目，我上邊的分錄直接外貿(mào)進項稅平了。這樣也是可以的對嗎？

小云老師 解答

2022-04-08 12:10

嚴(yán)格來說是要放的，但是實際工作中也可以靈活處理一下

Lili 追問

2022-04-08 12:28

謝謝老師。你的回答最棒！

小云老師 解答

2022-04-08 12:55

不客氣，方便請五星好評一下，謝謝

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相關(guān)問題討論
老師進出口發(fā)票認(rèn)證完了，申報的時候是填寫26、27、35欄但是28欄還填寫嗎？
2018-08-14 11:08:24
你好，如果是生產(chǎn)型出口企業(yè)，采用“免抵退”方法計算退稅的，內(nèi)銷如果不含稅300萬，銷項稅=300*13%=39萬，自營出口200萬，應(yīng)退稅額=200*13%=26萬，認(rèn)證13萬進項稅，剛好滿足不交稅也不退稅。
2020-07-15 10:47:22
就是無法退稅的，不退稅的720元，計入主營業(yè)務(wù)成本，總的進項稅1800元，出口退稅1080元，不退稅的金額是720元
2018-08-25 19:03:33
您好，不是進出口企業(yè)的，沒有這個金額的，進出口企業(yè)是稅務(wù)局確認(rèn)的當(dāng)月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
你好，出口退稅是按增值稅留抵的金額來退的．本月留抵是多少
2022-04-20 16:16:02
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