云后
于2022-02-12 22:08 發(fā)布 ??1368次瀏覽
冉老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2022-02-12 22:14
老師認(rèn)證留抵，我進(jìn)項(xiàng)多了需要留抵，進(jìn)項(xiàng)有12600，銷項(xiàng)稅額5100.7500就是留抵我怎樣做分錄和申報(bào)啊
答： 你好，學(xué)員，留抵不需要做賬 申報(bào)的時(shí)候全部勾選認(rèn)證即可，申報(bào)表自動(dòng)出來(lái)留抵
老師，麻煩問(wèn)一下，申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額比我賬面多了0.13元，本來(lái)銷項(xiàng)余額是0了，現(xiàn)在成-0.13了，這個(gè)怎么做分錄調(diào)平？
答： 您好 是小數(shù)點(diǎn)四舍五入造成的么 如果是就這么寫分錄 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
客戶以前簽的是17%的合同，一直沒(méi)開(kāi)票，上個(gè)月開(kāi)票給他，原本17%的時(shí)候開(kāi)的稅金是1172.41元，現(xiàn)在16%開(kāi)的稅金是1162.39，少了10.02元，這個(gè)怎么做分錄呀？以前1172.41元是掛待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的，現(xiàn)在開(kāi)1162.39元出去了，只能轉(zhuǎn)1162.39元到銷項(xiàng)稅中，這怎么處理？
答： 你好，1162.39轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額，10.02轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了。
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;)
加載中...
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2022-02-12 22:38
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2022-02-12 22:38
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