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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-13 16:51

我詳細的說一下：我還沒有安裝認證發(fā)票系統(tǒng)，暫時還不能認證進項票，只是做了相關(guān)的憑證，所以財務(wù)軟件的資產(chǎn)表出現(xiàn)應(yīng)交稅金是負數(shù)，現(xiàn)在我要申報增值稅，填寫附表二的第幾行？主表怎么填寫？
附表二的第32行是代扣代繳稅收款憑證，和我這個未認證的進項票是一樣的嗎？
為什么有的老師說附表二只能填認證的進項票，沒有認證的就不填了，意思主表也不體現(xiàn)
一下午，問了好幾個老師都沒有明確，究竟是怎么填寫？

宋生老師 解答

2017-03-13 16:34

當(dāng)月的待抵扣進項稅額應(yīng)填寫在附表二“待抵扣進項稅額”內(nèi)

宋生老師 解答

2017-03-14 08:07

您好！你沒有認證進項票，所以申報表里面根本就不需要體現(xiàn)進項票。
只能說你憑證可能做錯了。
對于沒有認證的進項票，借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額） 貸現(xiàn)金等。而不是直接計入進項稅額里面。

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相關(guān)問題討論
你好 沒有滯納金（沒 延時交稅）
2019-08-03 05:48:16
當(dāng)月的待抵扣進項稅額應(yīng)填寫在附表二“待抵扣進項稅額”內(nèi)
2017-03-13 16:34:06
你好！借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）。申報的時候填具主表的進項抵扣欄及進項抵扣明細表。
2018-12-24 11:24:06
但12月已在異地預(yù)交了附加費，本月附加稅申報表如何體現(xiàn)已繳的稅款？
2019-01-12 17:02:43
你好? ?是的。 你增值稅都是0了。 附加稅的依據(jù)就是0? 那么也是0報的? ?
2020-11-04 10:30:50
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