Flower--老師 解答

2022-02-16 08:39

12月附加沒(méi)有計(jì)提，1月份已經(jīng)申報(bào)繳納時(shí)，1月份可以補(bǔ)計(jì)提再繳納，這樣就平了。

云后 追問(wèn)

2022-02-16 08:42

我是補(bǔ)計(jì)提，怎么沒(méi)有平啊，我就都做了稅金及附加，我是一般納稅人，申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么沒(méi)有看到在哪里申報(bào)啊

云后 追問(wèn)

2022-02-16 08:45

|月份都交納12月份的稅金及附加，回單已回，我做了補(bǔ)題和支付的這二步，感覺(jué)沒(méi)有平，就都做了借稅金及附加，貨銀行存款

Flower--老師 解答

2022-02-16 09:45

財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)未在待辦事項(xiàng)顯示時(shí)，進(jìn)入稅費(fèi)申報(bào)與繳納頁(yè)面，點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)及報(bào)送，就有了，現(xiàn)在不能報(bào)，得到4月份了

Flower--老師 解答

2022-02-16 09:46

借稅金及附加，貸銀行存款這樣也行，因?yàn)橐呀?jīng)繳納了。

云后 追問(wèn)

2022-02-16 14:08

好像，謝謝老師，現(xiàn)在不報(bào)每月份的嗎？我是一般納稅人啊

Flower--老師 解答

2022-02-16 14:14

小微企業(yè)的一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表也是按照季度申報(bào)

云后 追問(wèn)

2022-02-16 19:33

好的，謝謝老師!交個(gè)稅需要計(jì)提，怎樣做分錄啊

Flower--老師 解答

2022-02-16 20:49

借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅