秀麗的金針菇 追問

2022-02-16 12:21

賬做錯了，去年的的應付調(diào)賬

meizi老師 解答

2022-02-16 12:27

 你好；  具體怎么做錯；  描述下好判斷   

秀麗的金針菇 追問

2022-02-16 14:11

去年的做  借管理費用10 貸應付賬款10   今年調(diào)：借未分配利潤5 貸應付賬款5  調(diào)去年的是在匯算清繳的時候填吧，填在哪個欄目

meizi老師 解答

2022-02-16 14:13

 你好 ；     意思是之前是5元。 你 做了10元 要紅沖5元的意思嗎？   

秀麗的金針菇 追問

2022-02-16 15:11

我寫的分錄今年是加了5的費用吧，不是沖紅

meizi老師 解答

2022-02-16 15:12

 你好 ；     意思是 本身15 ； 你只做了10   現(xiàn)在補做  5；  你去改你 21年的 年報 里計入期間費用明細表里面據(jù)實寫 ； 按照15來報   

秀麗的金針菇 追問

2022-02-16 16:19

想問一下匯算清繳之前可以直接去改去年的年報嗎，過了匯算清繳以后調(diào)整怎么調(diào)呢

meizi老師 解答

2022-02-16 16:22

 你好；  可以的。 直接去修改即可 ；   到時就得走以前年度損益調(diào)整  還得去改年報的