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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-17 15:32

你好 ;     進項稅做 貸方轉(zhuǎn)出哦。  不是做紅字   

阿白 追問

2022-02-17 15:37

就是寫分錄做到記賬憑證那里哦

meizi老師 解答

2022-02-17 15:39

 你好 ;    是的。 直接做賬就行了。   比如   你認(rèn)證了 進項稅嗎   

阿白 追問

2022-02-17 15:40

我們在寫分錄到記賬憑證那里,是借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額,金額是負(fù)數(shù),寫這個負(fù)數(shù)在記賬憑證金額欄內(nèi)也可以?或者在借方不寫負(fù)數(shù),我用紅筆寫正數(shù)也可以?

meizi老師 解答

2022-02-17 15:45

 你好 ; 不對 ; 你認(rèn)證 了進項稅。 要先轉(zhuǎn)出。 在做紅沖分錄的。 比如借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 借應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫存商品   

阿白 追問

2022-02-17 15:53

購進發(fā)生退回,借
銀行存款  221855.4
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 
 —25523.19
貸 庫存商品 196332.21
我想問這個負(fù)數(shù)也是照著寫進記賬憑證?還是用紅筆來寫這個數(shù)字?

meizi老師 解答

2022-02-17 15:55

 你好 ;         要先做轉(zhuǎn)出哦 。  先把庫存商品轉(zhuǎn)出    借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 借應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫存商品     

阿白 追問

2022-02-17 15:56

老師,寫分錄不是單據(jù)齊全就可以做?還要什么進項認(rèn)證?這個點我不太懂。什么時候需要認(rèn)證?

meizi老師 解答

2022-02-17 16:01

你好 ;     你收到了 貨物發(fā)票就可以認(rèn)證抵扣的; 現(xiàn)在不是你要退貨嗎。才是 先轉(zhuǎn)出后  退貨沖分錄的  

阿白 追問

2022-02-17 17:13

還是沒聽懂啊老師。

阿白 追問

2022-02-17 17:14

收到貨了,就要在哪里認(rèn)證發(fā)票,每收到貨就要去認(rèn)證?認(rèn)證了才能做分錄嗎?

阿白 追問

2022-02-17 17:16

那個轉(zhuǎn)出,為啥是借庫存商品,我要退貨了,貨物到人家那了,人家退錢了,票也來了,不是應(yīng)該直接做我寫的那個分錄?

meizi老師 解答

2022-02-17 17:40

 去增值稅認(rèn)證平臺去勾選 發(fā)票 來認(rèn)證 ;     你之前認(rèn)證了 進項稅 才需要轉(zhuǎn)出;  那你現(xiàn)在認(rèn)證了發(fā)票沒有 ;

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相關(guān)問題討論
你好,紅字就是負(fù)數(shù)的意思
2022-02-19 14:16:46
你好 ;? ? ?進項稅做 貸方轉(zhuǎn)出哦。? 不是做紅字? ?
2022-02-17 15:32:06
您好!買方是做進項抵扣的。
2017-10-26 09:56:56
你好!你8月如何做的分錄。
2019-09-02 16:39:56
你好,有應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),這個是對外的
2018-08-11 10:35:05
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