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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-14 13:56

我填進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表時(shí)候不知道填在哪行,稅率行是***,不知道稅率,只有稅額

咩咩 追問

2017-03-14 14:23

那進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)填在哪行合適,公司出租設(shè)備,開了17%專票給對(duì)方,我應(yīng)該填在哪行收入?填1還是2行合適?

宋生老師 解答

2017-03-14 13:53

您好!如果你是一般納稅人的話是可以的。

宋生老師 解答

2017-03-14 14:00

您好!這個(gè)是差額征稅的。

宋生老師 解答

2017-03-14 14:27

您好!第二行更合適。

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您好!可以的。如果你們公司是一般納稅人是可以抵扣的。但是用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的是不能抵扣的。所以你給人的禮物的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。
2017-06-10 16:33:53
可以,你抵扣是稅額不是不含稅的金額
2019-03-12 10:00:56
您好 小規(guī)模納稅人會(huì)取得增值稅專用發(fā)票,如果取得了增值稅專用發(fā)票不能抵扣
2019-11-06 17:58:19
您好!如果你是一般納稅人的話是可以的。
2017-03-14 13:53:31
小規(guī)模是不可以抵扣的
2020-11-16 16:51:12
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