老師，你好，想問一下，我們公司因為開不了6個點的發(fā)票，對方在貨款里扣了我們的稅款，如果做賬？就是他們應該給我們100萬的，扣了10萬的稅款，最后打給我們90萬

答： 借應收 貸收入 應交稅費 借銀行90 營業(yè)外支出10 貸應收?

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師是這樣的，他這個錢的話，他是返給我們，相當于不差你們的，返給我們，返給我們的話，我想了一下，應該是開紅字發(fā)票，對方講不開紅字發(fā)票，我有點急事，我確定不了，說向你請教一下我想只要是供應商補給我們的款項，都應該開紅字發(fā)票給我們。如果是扣我們的款項，對方就開折扣，在貨中將貨價減扣款，開折扣給我們。對方供應商扣我們的款項，對方開銷售應開折扣。

答： 是 這個直接后面開發(fā)票操作就行了