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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-18 14:55

你好;       是的。 都要計提到當月去 ;   工資和社保 公積金 都是當月做計提 ; 發(fā)放工資直接扣除個人部分 ;     

肖雨甜 追問

2022-02-18 14:58

我都會記到當月,但我的問題出在是先計提再發(fā)(1借管理,貸應付職工應酬,2借應付職工應酬,貸銀行個稅保險)還是先發(fā)再分配(1借應應付職工應酬,貸銀行個稅保險。2借管理,貸應付職工應酬)。

meizi老師 解答

2022-02-18 15:01

你好 ;    先計提后發(fā); 都是先計提;    除非你們預支工資   

肖雨甜 追問

2022-02-18 15:51

跟工資發(fā)放有關系么,我之前接觸的都是當月發(fā)上月的工資,就先計提后發(fā)。但我現(xiàn)在是當月發(fā)當月的工資。

meizi老師 解答

2022-02-18 15:56

 你好;   這個不影響 計提的; 計提不管你發(fā)不發(fā)都要在當月計提的  

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相關問題討論
你好!當月做一個計提分錄就可以
2020-03-25 12:08:32
您好!可以的。
2017-05-17 11:28:56
你好!按照這個思路劃分: 1.業(yè)務活動費用: 依法履職或開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所發(fā)生的人員費用; 2.單位管理費用:本級行政及后勤管理部門開展管理活動發(fā)生的各項費用,包括單位行政及后勤管理部門發(fā)生人員費用。
2022-03-27 19:56:33
你好;? ? ? ?是的。 都要計提到當月去 ;? ?工資和社保 公積金 都是當月做計提 ; 發(fā)放工資直接扣除個人部分 ;? ? ?
2022-02-18 14:55:24
從會計上說是不符合會計準則的 但是稅法的角度 并沒有實質性影響 所以也可以不用計提直接計入管理費用 大多數(shù)人都這樣處理
2016-03-02 11:02:30
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