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送心意

何何老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-21 16:35

可以，就是放棄抵扣的權(quán)利。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再做進(jìn)項(xiàng)稅額減免稅款處理

學(xué)員 追問

2022-02-21 16:48

分錄怎么寫

何何老師 解答

2022-02-21 16:50

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅

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附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其它里面填寫就可以的。
2022-02-21 16:49:34
可以，就是放棄抵扣的權(quán)利。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再做進(jìn)項(xiàng)稅額減免稅款處理
2022-02-21 16:35:05
一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是： 借：庫(kù)存商品（或原材料） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款
2018-02-08 16:49:10
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：管理費(fèi)用
2019-06-06 14:01:46
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