客戶(hù)不需要發(fā)票，確認(rèn)收入的時(shí)候就做憑送貨單做無(wú)票收入，接：應(yīng)收帳款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那過(guò)了一個(gè)月跟客戶(hù)對(duì)賬后對(duì)賬金額跟送貨單金額不一樣，那怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-21 20:23

你好，之前是少做了收入，還是多做了收入？

Ellen 追問(wèn)

2022-02-21 20:26

一般是多做了收入

鄒老師解答

2022-02-21 20:28

你好，多做了收入，就需要沖銷(xiāo)多做的收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)收賬款

Ellen 追問(wèn)

2022-02-21 20:52

那報(bào)稅怎么辦呢？做收入的時(shí)候是按多的收入報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅，確認(rèn)收入時(shí)少了，稅務(wù)系統(tǒng)怎么處理

鄒老師解答

2022-02-21 21:12

你好，報(bào)稅的時(shí)候也是收入多了嗎

Ellen 追問(wèn)

2022-02-22 09:14

是的，報(bào)稅的時(shí)候也是收入多了

鄒老師解答

2022-02-22 09:14

你好，需要做申報(bào)表的更正申報(bào)

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