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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-22 11:44

你好，什么原因？是進項發(fā)票不合格嗎？當時的分錄是怎么做的？

冰露 追問

2022-02-22 11:51

當時沒有做賬，沒有憑證?，F(xiàn)在查的是對方虛開發(fā)票，需要我們補繳這筆稅及滯納金

冰露 追問

2022-02-22 11:51

是個體核定征收

郭老師 解答

2022-02-22 11:51

那你當時填寫了附表二，進項轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2022-02-22 11:51

如果是的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

冰露 追問

2022-02-22 12:00

當時只作轉(zhuǎn)出那筆稅額的數(shù)字

冰露 追問

2022-02-22 12:01

公戶直接扣款

郭老師 解答

2022-02-22 12:01

那你現(xiàn)在把這個進項做上去就可以的，然后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項，轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費，查補稅款
借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行存款，
借營業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款。

冰露 追問

2022-02-22 12:05

銀行支付這筆怎么做

郭老師 解答

2022-02-22 12:05

借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行存款，
借營業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款。

冰露 追問

2022-02-22 13:25

好的，謝謝

郭老師 解答

2022-02-22 13:26

不用客氣，工作愉快。

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你好，什么原因？是進項發(fā)票不合格嗎？當時的分錄是怎么做的？
2022-02-22 11:44:40
補計提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 支付時： 借：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 貸：銀行存款
2017-02-06 15:57:56
借：以前年度損益，貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）；其他應(yīng)交款--滯納金
2017-02-06 21:43:47
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 19831.86 貸：銀行存款 19831.86
2016-01-27 20:03:13
你好，什么原因需要讓你們補的。
2021-03-25 20:28:08
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