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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-16 11:31

老師，就是公司這筆業(yè)務(wù)的發(fā)生沒有增加也沒有減少，這樣做分錄能平嗎

懂了 追問

2017-03-16 11:47

老師，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表上面是不是一直掛這一筆是他應(yīng)收款15萬，那這15萬怎么沖回

懂了 追問

2017-03-16 12:01

這個(gè)是16年的賬拉沒有發(fā)票

袁老師 解答

2017-03-16 11:07

借：銀行存款15貸：營(yíng)業(yè)外收入15，借：其他應(yīng)收款15貸：銀行存款15，

袁老師 解答

2017-03-16 11:32

肯定平啊，有借有貸，借貸必相等，咋能不平

袁老師 解答

2017-03-16 11:50

是啊，讓對(duì)方開發(fā)票報(bào)賬啊

袁老師 解答

2017-03-16 12:03

那沒有發(fā)票只能掛往來，想辦法找發(fā)票處理吧

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借：銀行存款15貸：營(yíng)業(yè)外收入15，借：其他應(yīng)收款15貸：銀行存款15，
2017-03-16 11:07:43
你好 借；銀行存款 貸；營(yíng)業(yè)外收入 需要計(jì)入利潤(rùn)總額征收企業(yè)所得稅的
2018-06-11 16:26:49
您好，分錄，借：銀行存款，貸；遞延收益。同時(shí)，借；專項(xiàng)收支-科技局撥款（明細(xì)科目可自己設(shè)置），貸；專項(xiàng)收支-XXX （按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì)），花的時(shí)候，可以做雙重分錄，除按公司核算分錄處理外，再借：專項(xiàng)收支-XXX （按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì)），貸：專項(xiàng)收支-科技局撥款（明細(xì)科目可自己設(shè)置）。等花完了，或者年底按專項(xiàng)收支科目發(fā)生額，借；遞延收益，貸；營(yíng)業(yè)務(wù)收入-政府補(bǔ)助。
2017-04-05 23:13:17
借；銀行存款 貸；營(yíng)業(yè)外收入 借；相關(guān)科目 貸；銀行存款
2017-04-06 22:13:29
直接計(jì)入損益 借：管理費(fèi)用-其他 貸：銀行存款
2019-12-25 15:09:37
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