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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-25 17:26

你好，這個是你單位的收入嗎？正確的是借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費嗎？

JOJOZM 追問

2022-02-25 17:27

不是收入，是產(chǎn)生的費用

郭老師 解答

2022-02-25 17:29

正確的應該是借管理費用貸應付賬款，是這個意思嗎？

JOJOZM 追問

2022-02-25 17:32

差不多，如果放往來科目，期末用把科目沖平嗎

郭老師 解答

2022-02-25 17:35

那你得看一下你們還錢嗎？如果已經(jīng)還錢了可以啊，如果沒有的話一直掛賬。

JOJOZM 追問

2022-02-25 17:36

還了啊，我現(xiàn)在就拿著發(fā)票和銀行回單，但業(yè)務是在上期發(fā)生的，一直未入賬，但銀行余額已賬實核對，本期該如何處理

郭老師 解答

2022-02-25 17:40

銀行支付的是正確的，那當時支付的分錄是怎么做的？

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相關問題討論
同學，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
虛假暫估才風險大，真實業(yè)務暫估是允許的，很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好，這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
需要入庫單或者對方的送貨單
2024-07-11 16:50:52
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