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小默老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-28 11:14

你好，同學(xué)，目前專票沒有認(rèn)證期限了，可以正常勾選抵扣

陳小喵 追問

2022-02-28 11:17

我在抵扣勾選統(tǒng)計(jì)完成后，簽名的界面無法簽字，什么原因呢

小默老師 解答

2022-02-28 11:19

確認(rèn)簽字是必須在申報(bào)期進(jìn)行的，目前無法確認(rèn)。

陳小喵 追問

2022-02-28 11:19

還是說我認(rèn)證的是20年的發(fā)票要在逾期抵扣里面才能統(tǒng)計(jì)簽字啊？老師我現(xiàn)在認(rèn)證的發(fā)票，國家稅務(wù)局系統(tǒng)操作完，然后下個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候就可以做留底稅額了吧，我還沒有銷項(xiàng)開出去

陳小喵 追問

2022-02-28 11:19

我今天認(rèn)證完了，是我下個(gè)月一號(hào)-15號(hào)簽字就行了是嗎

陳小喵 追問

2022-02-28 11:21

沒操作過認(rèn)證，老師能告訴我一下流程嗎？我單位還未有收入，想做留底稅額，申請(qǐng)退稅

小默老師 解答

2022-02-28 11:45

在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上，找到發(fā)票進(jìn)行勾選，統(tǒng)計(jì)，等到下月申報(bào)期再進(jìn)行確認(rèn)簽字。下個(gè)月申報(bào)時(shí)就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，那么就形成了留抵稅額。

陳小喵 追問

2022-02-28 11:46

老師，那3.1-3.15還能勾選2月申報(bào)期發(fā)票嘛

小默老師 解答

2022-02-28 11:47

下個(gè)月一號(hào)-15號(hào)簽字就可以，在申報(bào)增值稅報(bào)表之前

陳小喵 追問

2022-02-28 11:49

當(dāng)月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，月末要做留底稅額分錄嘛？老師，分錄怎么做

小默老師 解答

2022-02-28 11:56

3.1-3.15征期內(nèi)可以勾選2月份的發(fā)票的

小默老師 解答

2022-02-28 12:13

月末形成留抵是不需要分錄的，應(yīng)交增值稅借方余額為留抵稅額

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)，目前專票沒有認(rèn)證期限了，可以正常勾選抵扣
2022-02-28 11:14:34
你好，會(huì)被稅局通知去解釋是什么原因放棄抵扣
2019-11-27 15:07:46
你好，全額記錄費(fèi)用或成本就可以。
2018-09-12 17:49:24
1、國家稅務(wù)總局公告2015年第19號(hào)規(guī)定：一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票或貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止以及發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的，可以開具紅字發(fā)票。 符合以上條件可以開具紅字發(fā)票。
2017-04-07 07:54:28
專用發(fā)票逾期認(rèn)證超過規(guī)定180天計(jì)入成本
2017-01-16 21:37:59
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