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老師，你好。有兩個(gè)公司A公司和B公司，現(xiàn)在因?yàn)橐恍┰駻公司賬戶已經(jīng)凍結(jié)，現(xiàn)在A公司賬戶有余額，想把這些余額轉(zhuǎn)到B公司和A公司掛往來，兩個(gè)公司分別怎么做賬？現(xiàn)在A公司賬戶余額如下：1.其他應(yīng)收款-??代付職工五險(xiǎn)一金借方余額 -1,790.95 。2.其他應(yīng)收款-?其他借方余額 142。3.應(yīng)付職工薪酬-?應(yīng)付未付工資貸方余額29,576.34。

小寶老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-28 17:19

你好，
B
借:銀行存款

貸：其他應(yīng)付
A
借其他應(yīng)收
貸：銀行存款
另外您下下面的分錄是也要給B???

苗條的烏龜追問

2022-02-28 18:16

是的，得要把余額轉(zhuǎn)給B

苗條的烏龜追問

2022-02-28 18:16

但是沒有銀行存款

小寶老師解答

2022-02-28 18:39

這個(gè)沒法直接轉(zhuǎn)，可以沖減原來的，然后在B直接增加

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