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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-01 11:26

嗯，你好，你這個(gè)配件你是記到什么科目里了，你一開(kāi)始做的憑證是什么呢？

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-01 13:36

沒(méi)做，1月份抵扣的時(shí)候，點(diǎn)上勾選認(rèn)證了，，我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅
一月點(diǎn)勾選認(rèn)證，采購(gòu)員工2月報(bào)銷的

李霞老師 解答

2022-03-01 13:43

那你直接做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸記庫(kù)存現(xiàn)金。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-01 14:44

謝謝老師配件2300元金額2035.4稅金264.6
怎么做分錄，只做進(jìn)項(xiàng)稅，2月報(bào)銷出去2300
一月開(kāi)發(fā)票就點(diǎn)抵扣了

李霞老師 解答

2022-03-01 14:49

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸庫(kù)存現(xiàn)金。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-01 15:53

暈，借，進(jìn)項(xiàng)稅264.6.貸現(xiàn)金264.6

李霞老師 解答

2022-03-01 15:57

你怎能這么記啊，按說(shuō)你這種情況很少見(jiàn)的，一般都是只做費(fèi)用的時(shí)候才去認(rèn)證，這張發(fā)票，認(rèn)證了這張發(fā)票，你就直接把它確認(rèn)費(fèi)用就可以。

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嗯，你好，你這個(gè)配件你是記到什么科目里了，你一開(kāi)始做的憑證是什么呢？
2022-03-01 11:26:48
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的。所以不需要取得進(jìn)項(xiàng)。你向農(nóng)戶收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品可以按著收購(gòu)價(jià)乘以9%來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)。
2019-11-26 17:03:05
搞工程的很清楚，一般的三方都是假的；這個(gè)問(wèn)題在建筑業(yè)很常見(jiàn)，剛剛營(yíng)改增的時(shí)候我也問(wèn)過(guò)稅務(wù)局，得到的答案是最好不要以這種形式存在。如果是真的三房協(xié)議，完全可以支付兩次工程款的方式搞定，沒(méi)有必要搞三方。
2019-02-26 15:04:57
你好，在報(bào)稅的時(shí)候要轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在重開(kāi)的發(fā)票繼續(xù)抵扣
2018-05-05 09:57:05
你好，需要做 相應(yīng)調(diào)整的 借；以前年度損益調(diào)整等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）
2020-01-13 15:12:22
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