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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-03-01 20:25

你好，沒有看到你的憑證。

姜姜 追問

2022-03-01 20:27

可以看到了嗎

郭老師 解答

2022-03-01 20:31

對的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

姜姜 追問

2022-03-01 20:32

這個是月末，還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2022-03-01 20:36

對的是的，月末需要這么結(jié)轉(zhuǎn)的。

姜姜 追問

2022-03-01 20:57

那等年底再結(jié)轉(zhuǎn)可以不呢，因?yàn)槲覀冑~上進(jìn)賬很多，籌建期

郭老師 解答

2022-03-01 21:06

你好
可以的
可以這么做

你不繳稅不能做抵扣的分錄
只需要做你寫的第二個就可以

姜姜 追問

2022-03-01 21:15

第二個？麻煩老師寫一下呢

郭老師 解答

2022-03-01 21:15

剛才打錯了，借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金，銀行存款的這一個。

姜姜 追問

2022-03-01 21:19

那我選擇抵扣，就是我照的那樣做，然后也可以年底，在一起結(jié)轉(zhuǎn)吧？

郭老師 解答

2022-03-01 21:28

可以的
可以這么做的

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相關(guān)問題討論
你好，沒有看到你的憑證。
2022-03-01 20:25:40
你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-08-02 09:07:12
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-12-27 15:30:02
你好，如果是支付的，計(jì)入銷售費(fèi)用，如果是收到，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2016-11-07 16:23:34
您好 在電子稅務(wù)局填附表四 減免稅明細(xì) 主表23欄
2019-11-01 19:39:52
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