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送心意

小鈺老師

職稱初級會計師

2022-03-03 15:47

你好,先直接計入管理費用
全額抵扣的時候,再沖出來

沈瓊娜 追問

2022-03-03 15:50

我做了兩個憑證,借:管理費用-辦公費 680;貸:銀行存款 680元
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280;貸:管理費用-辦公費 280
這樣對嗎

小鈺老師 解答

2022-03-03 15:51

管理費用不能放貸方,用借方紅字,其他沒問題

沈瓊娜 追問

2022-03-03 15:56

好的,老師,還貸款的時候我單位向A單位借了200萬(通過農(nóng)行)轉(zhuǎn)進,那我還還款的時候可以通過農(nóng)行還嗎,還是只能走其他渠道(或者個人)還款

小鈺老師 解答

2022-03-03 16:03

你好,根據(jù)合同來,有的單位指定了卡,沒指定的你們問對方怎么還款

沈瓊娜 追問

2022-03-03 16:05

我們通過另外賬戶(不是公賬)還款的,這種情況下我怎么做憑證才能把他做平呀

小鈺老師 解答

2022-03-03 16:07

你好,這個就相當于他人代付,還款的時候沖借款,然后記其他應(yīng)付款(某某),之后根據(jù)實際沖這個其他應(yīng)付

沈瓊娜 追問

2022-03-03 16:13

那我是不是該這樣理解,收到借款時 借:銀行存款-農(nóng)行 200萬
貸:其他應(yīng)付款-A單位 200萬
還款時借:其他應(yīng)收款-張三 200萬
    貸:其他應(yīng)付款-A單位200萬
是這樣嗎,然后這個其他應(yīng)收款-張三就虛掛著,是嗎

小鈺老師 解答

2022-03-03 16:18

是的,如果你沒有明面上對張三進行還款,這個只能掛著

沈瓊娜 追問

2022-03-03 16:59

哦哦,老師,是不是有規(guī)定借款、還款不能直接通過同一個賬戶進行呀,

小鈺老師 解答

2022-03-03 17:13

你好,沒有這個規(guī)定呀!很多都是同一個賬戶呀!借款打進來那個戶,每個月還款也同一個戶

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相關(guān)問題討論
你好,先直接計入管理費用 全額抵扣的時候,再沖出來
2022-03-03 15:47:26
坐車的?不是出差?需要按你們實際用途填寫
2019-12-20 11:33:15
2018年的發(fā)票現(xiàn)在還能用做憑證
2019-07-26 11:30:32
不用,你可以發(fā)票后面收到,這個只是證明你們付款和收款了
2019-06-17 14:36:50
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 2500 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 資產(chǎn)處置收益 (借貸差額)
2019-01-05 13:35:08
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