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收入計(jì)提稅金，交稅金和結(jié)轉(zhuǎn)稅金（不知道有沒(méi)有這項(xiàng)）的具體分錄能寫(xiě)給看看不）

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于2017-03-24 11:07 發(fā)布 ??1049次瀏覽

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宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-24 11:15

我公司是小規(guī)模，如果發(fā)票金額總共是50000的話，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后面是寫(xiě)50000，還是50000/1.03啊

Apple 追問(wèn)

2017-03-24 15:43

那我平時(shí)填的利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是我們公司開(kāi)的發(fā)票金額除以1.03嗎

宋生老師解答

2017-03-24 11:07

借應(yīng)收賬款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等貸銀行存款等。

宋生老師解答

2017-03-24 11:19

您好！50000/1.03

宋生老師解答

2017-03-24 15:53

您好！是的。

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借應(yīng)收賬款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等貸銀行存款等。

2017-03-24 11:07:36

啥稅金，需要看啥稅這個(gè)

2019-08-20 16:33:36

如果是當(dāng)月需要交增值稅和消費(fèi)稅，就是會(huì)存在稅金的計(jì)提，如城建稅的計(jì)提。借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交XX稅

2021-08-13 10:49:12

1.應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目； 2。應(yīng)交所得稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅； 3.所得匯算與預(yù)繳的所得的計(jì)提分錄是一樣的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

2016-07-25 21:29:51

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 —教育費(fèi)附加等結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn)貸稅金及附加增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2018-01-10 17:07:24

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答：借應(yīng)收賬款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等貸銀行存款等。
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答： 1.應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目； 2。應(yīng)交所得稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅； 3.所得匯算與預(yù)繳的所得的計(jì)提分錄是一樣的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅