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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2022-03-06 09:36

你好，第一是就這多這個金額嗎？等于這筆還在待認(rèn)證，但其實已經(jīng)勾選是嗎

july 追問

2022-03-06 09:42

是的老師，待認(rèn)證金額上還在，但是勾選平臺上已經(jīng)沒有了。

july 追問

2022-03-06 09:48

這種情形下，我能將這筆待認(rèn)證做到營業(yè)外支出嗎？

佟老師 解答

2022-03-06 10:26

那你進項稅額稅額也應(yīng)該不對的

july 追問

2022-03-06 11:22

進項稅額正確的

july 追問

2022-03-06 11:26

也就是相當(dāng)于待認(rèn)證這個科目我之前重復(fù)入賬了，即借：待認(rèn)證   貸：進項稅額轉(zhuǎn)出

佟老師 解答

2022-03-06 11:39

你重復(fù)入賬分錄沖紅就行了，不是你寫這樣，你這個分錄不成立的

july 追問

2022-03-06 11:48

現(xiàn)在還可以沖紅2020年的分錄嗎？

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相關(guān)問題討論
您好，您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
同學(xué)。月末對于應(yīng)交未交的增值稅 借：應(yīng)交稅費－轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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