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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-03-07 14:19

同學(xué)你好
這個(gè)按照扣除后的來(lái)發(fā)


1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

美美韶華 追問(wèn)

2022-03-07 14:26

老師我我想問(wèn)的是，他的社保我們給他繳納4月所屬期的（5.15號(hào)之前繳納），四月給他發(fā)2和3月的工資，還不給他繳納社保，賬應(yīng)該怎么做，

樸老師 解答

2022-03-07 14:33

同學(xué)你好分錄就是按照上面的分錄來(lái)做

美美韶華 追問(wèn)

2022-03-07 14:41

老師我們四月份不給他繳納社保和公積金，只給他發(fā)工資和交個(gè)稅，這個(gè)分錄還是這樣做么

樸老師 解答

2022-03-07 14:46

就不做社保公積金的了
只做工資和個(gè)稅

美美韶華 追問(wèn)

2022-03-07 14:50

因?yàn)樗脑路莅l(fā)工資的時(shí)候，他上家單位還沒(méi)有給他停交，所以老師我們不計(jì)提社保和公積金就可以了，只計(jì)提工資是么？  老師給他報(bào)個(gè)稅還是選擇工資薪金那個(gè)欄是么？

樸老師 解答

2022-03-07 14:57

同學(xué)你好
對(duì)的
2.是工資

美美韶華 追問(wèn)

2022-03-07 15:03

老師我們給他新增繳納4月所屬期的，一般什么時(shí)候辦理社保新增？（例如我們這邊現(xiàn)在3月，我們繳納的是所屬期2月的如圖）

樸老師 解答

2022-03-07 15:10

同學(xué)你好
那你2月就要增員

美美韶華 追問(wèn)

2022-03-07 15:14

老師現(xiàn)在新增社保人員里面給他選擇所屬期4月，現(xiàn)在選不上，只能選到所屬期3月，，

樸老師 解答

2022-03-07 15:21

同學(xué)你好
是的
這個(gè)只能選擇上月

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同學(xué)你好 這個(gè)按照扣除后的來(lái)發(fā) 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-03-07 14:19:40
同學(xué)你好，應(yīng)該當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資，社保、公積金當(dāng)月繳納當(dāng)月的，工資可以次月發(fā)放。分錄參考圖片
2019-03-28 15:26:42
你好，我們單位是一個(gè)月押一個(gè)朋的，是按10月繳納的社保和公積金做賬的，
2019-11-29 11:43:46
1、繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)） 4計(jì)提工資的時(shí)候借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬
2019-07-03 14:03:58
1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
2017-07-07 16:01:39
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