淺看、溫暖 追問

2022-03-07 14:38

影響匯算清繳嗎

淺看、溫暖 追問

2022-03-07 14:39

就做這一筆分錄就好了？

玲老師 解答

2022-03-07 14:46

你好 后面是 調(diào)整所得稅和未分配利潤處理 

淺看、溫暖 追問

2022-03-07 14:53

怎么調(diào)，哪里調(diào)，說具體明白些  老師

玲老師 解答

2022-03-07 15:03

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
貸以前年度損益 調(diào)整
借 未分配利潤
貸 以前年度損益 調(diào)整

淺看、溫暖 追問

2022-03-07 15:11

感覺以前年度損益沒有平賬呢，假如說通行費(fèi)是10元，稅額1元，怎么做分錄，請完整回答一下老師，有些懵

玲老師 解答

2022-03-07 15:18

你好  借以前年度損益 調(diào)整
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行  
 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
貸以前年度損益 調(diào)整
借 未分配利潤
貸 以前年度損益 調(diào)整

淺看、溫暖 追問

2022-03-07 15:25

以前年度損益調(diào)整  能平賬嗎？

玲老師 解答

2022-03-07 15:35

是的 最后是平的沒有余額  

淺看、溫暖 追問

2022-03-07 15:38

怎么平的？我覺得是沒平，請老師帶上金額

玲老師 解答

2022-03-07 15:50

你好 平的 你好  借以前年度損益 調(diào)整 費(fèi)用金額 
進(jìn)項(xiàng) 抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額  
貸銀行  
 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅   費(fèi)用 *25％的金額
貸以前年度損益 調(diào)整費(fèi)用 *25％的金額
借 未分配利潤
貸 以前年度損益 調(diào)整  這個科目的余額