因為有你 追問

2022-03-07 16:48

2月哈！但沒收到發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-07 16:49

你好，那二月可以做的，如果你沒有做的話，你三月份收到的可以從三月份補兩個月的。

因為有你 追問

2022-03-07 16:50

怎么做呢老師

因為有你 追問

2022-03-07 16:50

收到發(fā)票了又怎么做，我這個月做的預付，沒有發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-07 16:52

借預付賬款貸銀行存款，
借管理費用貸預付賬款或者是
借制造費用，貸預付賬款后面的第二個分錄是兩個月的金額。

因為有你 追問

2022-03-07 16:54

這個月攤銷的話做借：主營業(yè)務成本—待攤費用攤銷，貸：待攤費用—設備租賃費

因為有你 追問

2022-03-07 16:55

我們從2月1號開始租的哈老師

因為有你 追問

2022-03-07 16:55

如果發(fā)票回來了又怎么做呢

郭老師 解答

2022-03-07 16:57

這個待攤費用可以改成長期待攤費用
二月份沒有給你做，從三月份開始做的。

郭老師 解答

2022-03-07 16:58

如果你想在二月份做的話，你是二月份付款嗎？

郭老師 解答

2022-03-07 16:59

如果二月份沒有付款，借主營業(yè)務成本貸其他應付款，然后
二月份付款發(fā)票到了，
借其他應付款貸，主營業(yè)務成本，

借長期待攤費用，貸銀行存款，

借主營業(yè)務成本，貸長期待攤費用。
第一個這個分錄是一個月，第二個分錄是18個月，第三個分錄是兩個月。

因為有你 追問

2022-03-07 17:02

我二月已經(jīng)付了哈

因為有你 追問

2022-03-07 17:03

我這個月做的借：預付帳款90000，貸：銀行存款90000

因為有你 追問

2022-03-07 17:03

只是還沒有收到發(fā)票哈老師

郭老師 解答

2022-03-07 17:14

借長期待攤費用，貸銀行存款9萬，
然后按月分攤，
分攤一個月的借主營業(yè)務成本貸長期待攤費用9萬除以18。

郭老師 解答

2022-03-07 17:15

四月發(fā)票到了借長期待攤費用貸主營業(yè)務成本9/18
借主營業(yè)務成本貸長期待攤費用9萬除以18乘以2