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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-03-09 20:21

你好，是商品對外銷售的時(shí)候，才需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

冬枝花 追問

2022-03-09 20:30

我已經(jīng)收到發(fā)票，商品已經(jīng)銷售，只是我進(jìn)項(xiàng)票比銷項(xiàng)發(fā)票多了，暫時(shí)不勾選。

鄒老師 解答

2022-03-09 20:30

（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

冬枝花 追問

2022-03-10 11:04

老師您好，您說是商品對外銷售的時(shí)候，才需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。我的問題是我已經(jīng)收到發(fā)票，商品已經(jīng)銷售，只是我進(jìn)項(xiàng)票比銷項(xiàng)發(fā)票多了，暫時(shí)不勾選，這種情況下我需不需要結(jié)轉(zhuǎn)沒有勾選的這部分庫存商品到成本？
 


 

鄒老師 解答

2022-03-10 11:05

你好，沒有勾選的這部分庫存商品，有對外銷售了嗎？
如果對外銷售了，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
如果沒有對外銷售，不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，在庫存商品科目余額掛著就是了 

冬枝花 追問

2022-03-10 11:10

老師您好，如果公司是服務(wù)行業(yè)，沒有實(shí)際的商品，那是不是就沒有庫存商品這種說法了，這樣的話沒有勾選這部分怎么做賬？

鄒老師 解答

2022-03-10 11:12

你好，服務(wù)行業(yè)沒有庫存商品。
沒有勾選，具體是什么內(nèi)容的發(fā)票呢 

冬枝花 追問

2022-03-10 11:18

發(fā)票內(nèi)容是：服務(wù)費(fèi)

鄒老師 解答

2022-03-10 11:19

你好，這個(gè)就是你們的成本支出？ 

冬枝花 追問

2022-03-10 11:20

是的老師

鄒老師 解答

2022-03-10 11:21

你好
借：待攤支出，貸：銀行存款等科目
取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到成本 

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你好，是商品對外銷售的時(shí)候，才需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2022-03-09 20:21:38
你的分錄都正確，你是先出庫后入庫導(dǎo)致赤子吧？
2020-02-26 10:25:32
入庫時(shí)： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2019-02-17 10:52:54
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵稅額，不需要做任何賬務(wù)處理
2018-06-27 10:05:28
一般情況，發(fā)票沒收到，暫估入庫的話，是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的，借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 下月專票開來后，沖減暫估內(nèi)容，借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后，借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 付款時(shí)： 借：應(yīng)付賬款-**公司 貸：銀行存款
2018-12-29 15:42:16
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