我們公司屬于混營企業(yè)，路燈制造及安裝，與甲方簽訂的合同是路燈采購及安裝，我們公司銷售開票可能沒有按規(guī)矩開，把13%的貨物發(fā)票開的少，9%的安裝的發(fā)票開的多，但是家里的實(shí)際成本多數(shù)都是制造上用的材料票，真正是建筑上施工的發(fā)票很少，不知道如何做賬了

答： 你好； 你們合同里面 怎么寫的銷售設(shè)備和安裝的 ； 肯定是安裝少 設(shè)備金額大的； 你們要重新去判斷開票哈

老師，我在做賬時(shí)把材料發(fā)票多錄入了，錯(cuò)誤的金額也做了成本，我這個(gè)月要怎么調(diào)賬呢

答： 您好，根據(jù)您的描述，借：原材料（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字），借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字）貸：原材料（紅字）。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 上月暫估的原材料做了成本，這月到了部分的發(fā)票要怎么做賬呀？

答： 你好，先反分錄沖銷上月暫估分錄，再按發(fā)票重新入賬