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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-10 11:09

你好 ；  預(yù)繳的增值稅 你做了計(jì)提了嗎？ 預(yù)繳增值稅 你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去掛著即可 。到時(shí)你開(kāi)票 做收入才會(huì)計(jì)提增值稅 去抵減你預(yù)繳稅費(fèi)即可。  除非你收入沒(méi)有做   才會(huì)走以前年度損益調(diào)整科目去處理的

欣欣子 追問(wèn)

2022-03-10 11:33

開(kāi)票是2020.11月已經(jīng)開(kāi)票了的
2020.11月沒(méi)有預(yù)繳過(guò)，直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了，后來(lái)2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開(kāi)票增值稅的預(yù)交

meizi老師 解答

2022-03-10 11:38

 你好；  你們   實(shí)際開(kāi)票是開(kāi)什么業(yè)務(wù)；  你們不屬于異地項(xiàng)目預(yù)繳的業(yè)務(wù)是嗎   

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