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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-29 10:23

我公司有旅游業(yè)務(wù)，這是一筆旅游押金，有1個(gè)游客訂票后沒去，一個(gè)游客讓當(dāng)?shù)芈糜喂救∠嘶爻虣C(jī)票，我方墊付1410機(jī)票，從押金中扣2000元機(jī)票，還有410的款項(xiàng)從獎(jiǎng)勵(lì)51900元中扣回。就是這2410元我是怎么做分錄呢？

阿姐856 追問

2017-03-29 10:27

宋生老師 解答

2017-03-29 10:01

您好！沒有看明白具體的，不過能做多少做多少吧。 
1，收押金，借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 
退押金 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 
然后機(jī)票費(fèi)一開始公司有代付嗎還是怎么樣。 
應(yīng)支付補(bǔ)貼是什么補(bǔ)貼？之前有做分錄嗎？

宋生老師 解答

2017-03-29 10:26

您好！對(duì)于你們來說這個(gè)1410元的機(jī)票應(yīng)該為成本。你扣了人家2000，應(yīng)該沖減你們的成本。借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。營(yíng)業(yè)外收入410 
另外這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)也不清楚是什么情況的獎(jiǎng)勵(lì)，也做不了分錄。

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您好！沒有看明白具體的，不過能做多少做多少吧。 1，收押金，借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 退押金 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 然后機(jī)票費(fèi)一開始公司有代付嗎還是怎么樣。 應(yīng)支付補(bǔ)貼是什么補(bǔ)貼？之前有做分錄嗎？
2017-03-29 10:01:09
你好； 押金的話；? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ；? ?運(yùn)費(fèi) 這個(gè)是買集裝箱發(fā)生的嗎？? 還是租賃的? ?
2022-09-20 10:31:50
借；其他應(yīng)付款 貸；庫存現(xiàn)金
2017-04-29 16:41:34
您好 損壞沒有發(fā)票 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2019-10-26 16:30:26
押金借其他應(yīng)付款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，銀存 租金和運(yùn)輸費(fèi)都是一個(gè)月里面的嗎
2019-07-23 18:25:46
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