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樸老師

職稱： 會計師

2022-03-11 12:57

同學(xué)你好
和這個出口貨物對應(yīng)的勾選

歐陽 追問

2022-03-11 13:26

出口退稅額：267726.35，進(jìn)項勾選：267726.92  這個有問題嗎？

樸老師 解答

2022-03-11 13:27

這個沒有問題
轉(zhuǎn)出就可以了

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你好，需要的
2017-05-19 11:06:47
同學(xué)你好 和這個出口貨物對應(yīng)的勾選
2022-03-11 12:57:45
年度增值稅稅負(fù)率=｛［年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-（年度進(jìn)項稅額合計-年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額）］/［年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額］｝*100％。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
您好！結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅 借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅）出口退稅； 收到退稅時 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅 應(yīng)退稅額與免抵退稅額的聯(lián)系： (1)如當(dāng)期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額，則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額—當(dāng)期應(yīng)退稅額 (2)如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 您再理解一下~
2019-09-24 09:26:59
你圖片的處理是對的。 你同事的那種情況 ，應(yīng)該是退稅率和銷售稅率是一樣的，才會存在 他那種 情況 。
2019-08-02 12:24:57
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