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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2022-03-11 16:05

同學(xué)你好


預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
這樣達(dá)到抵消的效果。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

甜~ 追問(wèn)

2022-03-11 16:28

老師，將應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)等全部明細(xì)科目，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這一步是每個(gè)月都要做嗎？還是年底一次性匯總結(jié)轉(zhuǎn)？？

樸老師 解答

2022-03-11 16:32

同學(xué)你好
對(duì)的
每個(gè)月都要做的

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上述處理沒(méi)有問(wèn)題，是完全正確的。可以用已交稅金核算，也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你好！你的問(wèn)題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
你好！是的。分錄就是這樣。
2018-09-29 16:38:15
你好！ 對(duì)的，你的理解很對(duì)。需要做的
2020-03-22 13:09:38
你直接這么做賬的話，也可以。
2022-04-08 16:39:10
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