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dizzy老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段

2022-03-14 21:26

借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付-李某
這筆分錄做紅字沖銷，然后做正確的

微信用戶 追問

2022-03-14 21:28

公司是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的

dizzy老師 解答

2022-03-14 21:30

小規(guī)模也是這樣賬務(wù)處理

微信用戶 追問

2022-03-14 21:30

直接一樣的分錄紅沖可以嗎？借管理費(fèi) -2234 貸：其他應(yīng)付-李某 -2234

dizzy老師 解答

2022-03-14 21:34

不行，你都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了

微信用戶 追問

2022-03-14 21:41

我百度的會(huì)計(jì)網(wǎng)說(shuō)：如果執(zhí)行：《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》根據(jù)企業(yè)未來(lái)適用法原則，不需進(jìn)行調(diào)整自己以前年度損益，直接在當(dāng)期消化，借管理費(fèi)（紅字 借其他應(yīng)付款 。這個(gè)說(shuō)法錯(cuò)的？

dizzy老師 解答

2022-03-14 21:42

你說(shuō)的也是未來(lái)適用法哈，結(jié)轉(zhuǎn)損益了就按我說(shuō)的那么做不會(huì)錯(cuò)的

微信用戶 追問

2022-03-14 21:50

調(diào)整分錄：借以前年度損益調(diào)整 -2234 貸其他應(yīng)付-李某 -2234。正確分錄：票到 款也付了 借管理費(fèi)2234 貸銀存2234。以上是這樣列是嗎

dizzy老師 解答

2022-03-14 22:11

學(xué)員您好，是這樣會(huì)計(jì)處理的

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借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付-李某 這筆分錄做紅字沖銷，然后做正確的
2022-03-14 21:26:00
對(duì)，沒有錯(cuò)，就是這么做。
2022-04-13 17:53:48
您好，是需要計(jì)提的，借管理費(fèi)用～業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸其他應(yīng)付款
2022-01-21 15:02:33
同學(xué)你好，不可以的，影響利潤(rùn)表取數(shù)，正確分錄，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借：管理費(fèi)用-餐費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2022-01-11 10:45:48
應(yīng)做更正分錄 才正確?
2021-10-13 12:58:29
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