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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-02-02 11:32

同學(xué)你好，招待費部分是不能抵扣的；不認(rèn)證的；如果認(rèn)證了專票。，那么對應(yīng)業(yè)務(wù)招待費的部分是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的；

初級必過 追問

2021-02-02 11:34

我可以抵扣前期的專票嗎？

初級必過 追問

2021-02-02 11:35

而且本月也還沒有進(jìn)項

立紅老師 解答

2021-02-02 11:38

同學(xué)你好，如果之前的專票沒有認(rèn)證抵扣，是可以認(rèn)證抵扣的；

初級必過 追問

2021-02-02 11:39

本月沒有進(jìn)項，也只能是待認(rèn)證抵扣

立紅老師 解答

2021-02-02 11:40

同學(xué)你好，本月沒有進(jìn)項，也只能是待認(rèn)證抵扣——是本月沒有銷項吧？

初級必過 追問

2021-02-02 11:42

對，本月沒有銷項，那待認(rèn)證抵扣后，科目怎么寫？專票抵扣聯(lián)需要從裝訂好的賬套里拿出來嗎？

立紅老師 解答

2021-02-02 11:46

同學(xué)你好，
借，應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅
貸，銀行存款
以后抵扣
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項
貸，應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅
票抵扣聯(lián)需要從裝訂好的賬套里拿出來嗎？——不需要的；

初級必過 追問

2021-02-02 11:51

之前的帳已經(jīng)轉(zhuǎn)到利潤分配里面了，每一筆都是老板私人賬戶支付的，貸方的科目是利潤分配還是其他應(yīng)付款？

立紅老師 解答

2021-02-02 11:53

同學(xué)你好，
如果是老板付款，是計入其他應(yīng)付款的；

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同學(xué)你好，招待費部分是不能抵扣的；不認(rèn)證的；如果認(rèn)證了專票。，那么對應(yīng)業(yè)務(wù)招待費的部分是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的；
2021-02-02 11:32:27
你好，可以認(rèn)證的， 借：進(jìn)項稅額 貸：管理費用
2021-02-02 11:04:54
你好，不算的哈。計入實收資本借：銀行存款 貸：實收資本 如果是認(rèn)繳制，那借：其他應(yīng)收款 貸：實收資本
2018-10-16 13:04:15
您好，是需要計提的，借管理費用～業(yè)務(wù)招待費，貸其他應(yīng)付款
2022-01-21 15:02:33
對，沒有錯，就是這么做。
2022-04-13 17:53:48
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