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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-18 16:04

你好，補繳員工上月的社保費，做賬是入當月的

小何何 追問

2022-03-18 17:38

老師，但是所屬期是上月啊，不用反結帳再計提到上月嗎？

小何何 追問

2022-03-18 17:38

不是應該按照權責發(fā)生制嗎

鄒老師 解答

2022-03-18 17:43

你好，你上個月沒有做計提嗎
是按照權責發(fā)生制處理啊，現(xiàn)在只是補交（你沒有提到之前沒有計提啊），做補繳社保款項的分錄就是了 

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相關問題討論
你7月是怎么處理的，按實際付款處理的嗎
2021-09-01 11:36:02
計提時：借：費用/ 貸：應付職工薪酬-社保 支付時 借：應付職工薪酬-社保 貸：銀行存款 其他應收款
2020-01-10 11:50:11
借管理費用-社保費 貸應付職工薪酬-社保費
2018-09-14 15:07:51
您的意思是你們單位已經(jīng)代繳了，員工需要把這筆款項給你們單位對嗎？
2017-09-07 15:58:01
多交部分掛其他應收款，收回錢沖其他應收款
2021-10-09 18:19:29
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