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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-19 11:01

你好
可以的
借:其他應(yīng)收款
貸:以前年度損益調(diào)整

1101229348 追問

2022-03-19 11:24

不是,不是問會計記賬,是想問我年報還沒有報,公司是還有以前年度虧損,但是去年公司第一季報沒有抵扣到,導(dǎo)致交了稅,現(xiàn)在要退稅,可是退稅很麻煩,想問有什么辦法可以做到不退稅

王超老師 解答

2022-03-19 11:31

這個沒有的

 企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅 那就匯算清繳的時候納稅調(diào)整,不是在退稅的時候調(diào)整的

1101229348 追問

2022-03-19 11:51

如果說企業(yè)所得稅年報,我申報納稅調(diào)整,在哪個模塊能做到第一季報我不抵虧損

王超老師 解答

2022-03-19 11:52

在成本那邊,你適當?shù)恼{(diào)整,就可以對抵了

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
匯算申報表,填完表申報即可
2017-12-21 08:21:02
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
2024-07-09 16:46:23
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
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