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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-03-20 15:42

你好是的，是這個意思的哈

?淡淡的色彩 追問

2022-03-20 15:54

好的，如果是購進的商品退貨了，對方開具紅沖發(fā)票給我公司，我需要去勾選系統(tǒng)操作嗎，勾選系統(tǒng)里面有還有這張進項發(fā)票嗎，老師

小鎖老師 解答

2022-03-20 15:55

退貨的是沒有的，不用勾選

?淡淡的色彩 追問

2022-03-20 16:09

當(dāng)月勾選了進項抵扣了，如果過幾個月對方要求退貨了，對方需要開具紅字發(fā)票給我公司嗎，我做的分錄就不是進項稅額轉(zhuǎn)出了，那就直接做負數(shù)進項稅額是嗎，申報納稅就填寫在紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額，是吧

小鎖老師 解答

2022-03-20 16:10

嗯對，是這個意思的

?淡淡的色彩 追問

2022-03-20 16:16

好的謝謝老師

小鎖老師 解答

2022-03-20 16:16

不客氣的，天天開心

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相關(guān)問題討論
你好 認證后做轉(zhuǎn)出 借成本或者費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2019-07-29 09:17:46
你好，是什么原因需要做時項稅轉(zhuǎn)出？
2020-03-05 22:01:03
你好只因為是認證抵扣了，所以要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-06 22:16:13
你好！就是在申報表進項稅額轉(zhuǎn)出填上數(shù)
2017-10-26 17:03:10
你好，做這個賬務(wù)處理就是了 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-22 18:27:47
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