牽你左手 追問

2022-03-21 16:14

就是說這個進(jìn)項稅我全額入賬，但是實際上我又需要不付那一部分的錢，所以做營業(yè)外收入，大體思想上這樣嘛

郭老師 解答

2022-03-21 16:15

是的是的，是這么理解的。

牽你左手 追問

2022-03-21 16:16

另外，前任會計是做的借方核減庫存商品，貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，我感覺這個好像不太對

郭老師 解答

2022-03-21 16:17

你好，這個是紅沖的業(yè)務(wù)。

牽你左手 追問

2022-03-21 16:18

但是實際上人家沒開紅字發(fā)票來

郭老師 解答

2022-03-21 16:19

可以的，他是想把多做的成本和稅額紅沖。

牽你左手 追問

2022-03-21 16:19

而且，紅沖也應(yīng)該是沖進(jìn)項稅，她這邊做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2022-03-21 16:19

你好，紅沖了進(jìn)項，你的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出附表二里面填寫，進(jìn)項轉(zhuǎn)出沒有問題，可以。

牽你左手 追問

2022-03-21 16:19

我這邊進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就一直在賬上

郭老師 解答

2022-03-21 16:22

進(jìn)項轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅就是了。