老師，我司這個(gè)月出口發(fā)出一批商品，我們先入的發(fā)出商品，等收到客戶的款我們?cè)俅_認(rèn)收入，那我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)出口銷(xiāo)售額要填這批商品的銷(xiāo)售額嗎？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-23 22:24

您好
請(qǐng)問(wèn)出口報(bào)關(guān)單出口日期是什么時(shí)候

秀麗的寶貝追問(wèn)

2022-03-23 22:29

1月份出口的，但是賬務(wù)上還不滿足確認(rèn)收入，所以入的是發(fā)出商品，等收到貨款再確認(rèn)收入。

bamboo老師解答

2022-03-23 22:30

賬務(wù)上還不滿足確認(rèn)收入？請(qǐng)問(wèn)是哪方面不滿足？

秀麗的寶貝追問(wèn)

2022-03-23 22:35

就是相當(dāng)于委托代銷(xiāo)，發(fā)出商品給客戶賣(mài)。客戶賣(mài)了才給我們錢(qián)，我們收到錢(qián)才確認(rèn)收入

bamboo老師解答

2022-03-23 22:48

那可以按您說(shuō)的等收到貨款再確認(rèn)收入再申報(bào)增值稅

秀麗的寶貝追問(wèn)

2022-03-23 22:49

我如果已經(jīng)申報(bào)了是不是要沖減？

bamboo老師解答

2022-03-23 22:50

是的已經(jīng)申報(bào)了是要沖減

秀麗的寶貝追問(wèn)

2022-03-23 22:51

好的，謝謝老師

bamboo老師解答

2022-03-24 07:07

不客氣哈歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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