威武的芝麻 追問

2022-03-24 16:58

老師，如果一兩年都沒有認證，以后會不會抵扣不了呀

冉老師 解答

2022-03-24 17:12

你好，學員，這個不會的，已經取消期限了

威武的芝麻 追問

2022-03-24 17:18

老師，如果我2022年認證了2021年的專票，但是一直沒有抵扣。到2023年時，我可以申請留抵退稅嗎

冉老師 解答

2022-03-24 17:18

你好，學員，這個可以的

威武的芝麻 追問

2022-03-24 17:23

老師，我公司是園林公司，屬于建筑服務類的企業(yè)哦，可以申請留抵退稅呀

冉老師 解答

2022-03-24 17:25

你好，學員，你們是小微企業(yè)嗎

威武的芝麻 追問

2022-03-24 17:27

老師，是小微企業(yè)。但不是制造業(yè)，高新技術業(yè)那些哦

冉老師 解答

2022-03-24 17:30

可以的?？梢酝硕惖摹W員

威武的芝麻 追問

2022-03-24 17:39

老師，我的預收賬款-工程款，自2021年到現(xiàn)在還掛著有1千多萬，因為沒有錢繳增值稅，所以一直沒有開票出去。便一直掛著，估計一兩年內都沒有辦法繳增值稅。這樣的情況，我應該如何處理那些進項專票好些呢

冉老師 解答

2022-03-24 17:57

你好，學員，建議掛在帳上面的，未來可以抵稅的

威武的芝麻 追問

2022-03-24 18:04

老師，意思是我先把那些專票在勾選平臺認證了先，也要做賬務處理，借應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸其他應收款-待抵扣進項稅。等過了N年后，如果有錢繳增值稅了，就直接抵扣。是這樣的意思嗎

冉老師 解答

2022-03-24 18:06

是的，學員，你說的很對的

威武的芝麻 追問

2022-03-24 18:10

老師，我就是擔心，認證之后，一直在增值稅申報表的留抵欄，時間長了，以后會不會抵扣不了呀

冉老師 解答

2022-03-24 18:45

這個不會，老師跟稅務局確認了，取消期限了，一直可以用