dream&憶紛飛 追問(wèn)

2022-03-25 10:09

老師，不等于

鄒老師 解答

2022-03-25 10:10

你好，不等于就需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)是不是出錯(cuò)了 

dream&憶紛飛 追問(wèn)

2022-03-25 10:10

是這樣的老師，在21年12月份會(huì)計(jì)做啦一個(gè)借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整100多萬(wàn)，這個(gè)以前年度損益調(diào)整之前借方?jīng)]有做過(guò)數(shù)，導(dǎo)致以前年度損益調(diào)整年末貸方余額100多萬(wàn)

鄒老師 解答

2022-03-25 10:11

你好，那你需要把  以前年度損益調(diào)整  借方發(fā)生額的分錄補(bǔ)上才是啊 

dream&憶紛飛 追問(wèn)

2022-03-25 10:12

然后在一月份結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)以前年度損益調(diào)整就結(jié)轉(zhuǎn)啦，接以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，在2022年未分配利潤(rùn)又多啦這個(gè)100多萬(wàn)，21年利潤(rùn)減少100多萬(wàn)這種情況應(yīng)該怎么辦啊

鄒老師 解答

2022-03-25 10:13

你好，那你需要把  以前年度損益調(diào)整  借方發(fā)生額的分錄補(bǔ)上才是啊 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

dream&憶紛飛 追問(wèn)

2022-03-25 10:14

正常就是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的接方，這個(gè)是因?yàn)槎悇?wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表少報(bào)計(jì)提企業(yè)所得稅啦，正常更正報(bào)表就可以啦，但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)弄清楚，直接在賬套無(wú)辜做一個(gè)貸以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2022-03-25 10:16

你好，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的借方，那怎么直接結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了以前年度損益調(diào)整的貸方呢？

dream&憶紛飛 追問(wèn)

2022-03-25 10:16

正常這個(gè)貸方的以前年度損益調(diào)整是不需要做的，應(yīng)該刪除這一次，但是在21年12月份結(jié)轉(zhuǎn)完損益做的，然后在22年1月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)啦

dream&憶紛飛 追問(wèn)

2022-03-25 10:17

是的老師，沒(méi)有借放就直接做的貸方

鄒老師 解答

2022-03-25 10:17

你好，需要把重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除 

dream&憶紛飛 追問(wèn)

2022-03-25 10:17

老師是這樣的

鄒老師 解答

2022-03-25 10:19

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）