你好,我計(jì)提了社保,前邊的都對(duì),今年一月份繳納去年11和12月社保,做完分錄個(gè)人成了負(fù)數(shù),負(fù)三百多,檢查一下沒(méi)什么問(wèn)題
認(rèn)真的電燈膽
于2022-03-25 17:29 發(fā)布 ??509次瀏覽
- 送心意
思頓喬老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,分錄沒(méi)問(wèn)題,是不是 在工資里面扣錯(cuò)了員工的款項(xiàng)呢?
2022-03-25 17:29:59

你好
計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21

你好,計(jì)提時(shí),借管理費(fèi)用--社保費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi),繳交時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi),其他應(yīng)收款--個(gè)人社保費(fèi),貸銀行存款,
2020-07-04 16:33:04

你好
計(jì)提社保時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司承擔(dān))
繳納社保時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司承擔(dān))
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人承擔(dān))
貸:銀行存款
2019-04-06 14:11:47

借:管理/銷售等費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:管理/銷售等費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2020-07-08 11:37:26
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