輕靜 追問

2022-03-30 20:27

但是老師B公司當(dāng)時(shí)掛往來了，這樣的話分錄怎么做了

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:28

B公司當(dāng)時(shí)掛往來 跟A公司沒有關(guān)系啊 您不是只做A的賬嗎

輕靜 追問

2022-03-30 20:39

有關(guān)系的A公司是總公司B公司是分公司，只是當(dāng)是A開票直接記管理費(fèi)，B公司當(dāng)時(shí)做應(yīng)付稅金但是沒寫應(yīng)付A公司稅金，這都是以前一個(gè)會(huì)計(jì)做的現(xiàn)在分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:41

請(qǐng)問您到底是要寫A的分錄還是寫B(tài)的分錄？
當(dāng)時(shí)AB分別怎么寫的？

輕靜 追問

2022-03-30 20:44

A的我懂了，現(xiàn)在要寫B(tài)的

輕靜 追問

2022-03-30 20:45

B的當(dāng)時(shí)寫的應(yīng)付稅金

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:45

那您B 前面怎么寫的分錄
但是老師B公司當(dāng)時(shí)掛往來了，這樣的話分錄怎么做了
您不寫前面分錄 現(xiàn)在我的也不好寫啊

輕靜 追問

2022-03-30 20:49

B公司我現(xiàn)在借應(yīng)付賬款一應(yīng)交稅金貸銀行存款可對(duì)？

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:51

您前面分錄怎么寫的 寫一下 我才知道現(xiàn)在這樣寫分錄是否正確啊

輕靜 追問

2022-03-30 20:54

B公司是合并賬過來的，期初額是貸方應(yīng)付款

輕靜 追問

2022-03-30 20:56

本月要分?jǐn)偠愘M(fèi)了，B公司轉(zhuǎn)了1萬多稅給A公司，我現(xiàn)在要A的賬和B的賬都要做？

輕靜 追問

2022-03-30 20:56

B公司我現(xiàn)在借應(yīng)付賬款一應(yīng)交稅金貸銀行存款可對(duì)？

bamboo老師 解答

2022-03-30 20:58

B公司是合并賬過來的，期初額是貸方應(yīng)付款
現(xiàn)在借應(yīng)付賬款一應(yīng)交稅金貸銀行存款 對(duì)的