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小張小張毫不慌張
于2022-04-01 12:06 發(fā)布 ??430次瀏覽
丁小丁老師
職稱: 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2022-04-01 12:20
您好!這里您為什么要加上20800呢?前面你并沒有減掉這個進項,所以這里也不用加回來哦
小張小張毫不慌張 追問
2022-04-01 12:37
不是要加上進項轉出嗎?
丁小丁老師 解答
2022-04-01 12:39
您好!加上進項轉出的前提是你抵扣了進項,這個題目里面根本就沒抵扣這部分進項,所以也就不存在加上進項稅額轉出了哦
2022-04-01 12:43
好的,謝謝老師
2022-04-01 13:23
不客氣,有問題再溝通
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這個期初未繳納稅額是哪里來的
答: 每月都是繳納清的
增值稅納稅申報主表 ,稅款繳納中,25行期初未繳稅額(多繳為負數(shù)),本期已繳稅額,本期繳納上期應納稅額,本期繳納欠交稅額,期末未繳稅額(多繳為負數(shù)),,都應該怎樣填寫。
答: 你好,你郵箱多少?我發(fā)份填報說明給你。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好。我上個月產生的稅額已經繳納,為什么在這個月的主表那里還是顯示未繳納稅額?
答: 您好,您第30欄要把本期繳納上期稅額的金額填進去啊。
25-期初未繳稅額 27-本期已繳稅額 30-本期繳納上期應納稅額
討論
稅款繳納稅款繳納 期初未繳稅額(多繳為負數(shù)) 實收出口開具專用繳款書退稅額 本期已繳稅額 ①分次預繳稅額 ②出口開具專用繳款書預繳稅額 ③本期繳納上期應納稅額 ④本期繳納欠繳稅額 期末未繳稅額(多繳為負數(shù)) 其中:欠繳稅額(≥0) 本期應補(退)稅額 即征即退實際退稅額 期初未繳查補稅額 本期入庫查補稅額 期末未繳查補稅額
增值稅附加稅計算,是依據(jù)應繳納增值稅額,還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
小規(guī)模納稅人通用機打發(fā)票繳納增值稅時按票面金額繳納還是票面金額扣除稅額后的余額繳納?(票面金額是銷售額,不含稅的)
報稅的時候沒有填本期應繳納稅額,我下個可以一起填嗎
丁小丁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
★ 5.00 解題: 129 個
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2022-04-01 12:37
丁小丁老師 解答
2022-04-01 12:39
小張小張毫不慌張 追問
2022-04-01 12:43
丁小丁老師 解答
2022-04-01 13:23