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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-04-02 10:18

同學(xué)你好
借：遞延所得稅資產(chǎn)
貸：商譽
       資本公積
       其他綜合收益
       盈余公積/利潤分配——未分配利潤
所得稅費用
借：其他綜合收益
       盈余公積/利潤分配——未分配利潤
       資本公積
       所得稅費用
       商譽
貸：遞延所得稅負(fù)債

地上的玫瑰枯萎 追問

2022-04-02 10:26

這個不屬于債轉(zhuǎn)股嗎？

地上的玫瑰枯萎 追問

2022-04-02 10:28

不是借：遞延所得稅資產(chǎn)  貸：其他綜合收益  嗎？

樸老師 解答

2022-04-02 10:35

單獨這個那就是你這個分錄

地上的玫瑰枯萎 追問

2022-04-02 11:05

不用應(yīng)付股利  貸：實收資本嗎？

樸老師 解答

2022-04-02 11:16

公司分配股利時
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付股利
股東增資時：
借：應(yīng)付股利
貸：實收資本

樸老師 解答

2022-04-02 11:17

股東是個人的嗎
還是公司

地上的玫瑰枯萎 追問

2022-04-02 11:33

股東公司和個人都如何處理呢

樸老師 解答

2022-04-02 11:35

同學(xué)你好
是公司不用做所得稅代扣代繳

地上的玫瑰枯萎 追問

2022-04-02 15:39

好的  謝謝老師

樸老師 解答

2022-04-02 15:45

滿意請給五星好評，謝謝

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同學(xué)你好 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：商譽 ? ? ? ?資本公積 ? ? ? ?其他綜合收益 ? ? ? ?盈余公積/利潤分配——未分配利潤 所得稅費用 借：其他綜合收益 ? ? ? ?盈余公積/利潤分配——未分配利潤 ? ? ? ?資本公積 ? ? ? ?所得稅費用 ? ? ? ?商譽 貸：遞延所得稅負(fù)債
2022-04-02 10:18:12
你好，同學(xué)。 遞延所得稅費用公式?jīng)]問題。 應(yīng)納稅所得額也沒問題。
2020-07-26 17:31:24
應(yīng)納稅所得=800+50=850。應(yīng)交所得稅等于850×0.25=212.5。遞延所得稅資產(chǎn)增加50×0.25=12.5。212.5-12.5=200.
2021-09-30 23:06:01
您好，您寫的分錄是正確的，遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回增加所得稅費用25，遞延所得稅資產(chǎn)增加會減少所得稅費用22.5
2020-08-14 14:47:50
這個就是常說的稅會差異，稅務(wù)的處理參考兩個規(guī)定： 1、符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性收益免稅，其他權(quán)益工具投資持有期間收益計入投資收益，此部分免稅，納稅調(diào)減。 2、投資資產(chǎn)的稅務(wù)處理：企業(yè)對外投資期間，投資資產(chǎn)的成本不得在稅前扣除；在轉(zhuǎn)讓或處置投資資產(chǎn)時，投資資產(chǎn)成本準(zhǔn)予扣除。也就是說其他權(quán)益工具投資在處置時，會計上不計入損益，但稅法上需要納稅調(diào)增繳納所得稅。
2020-08-06 16:03:36
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