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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-02 13:17

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬工資
匯算清交需要增加費用，減少你的利潤。

靖婷 追問

2022-04-02 13:42

老師你好，公司是小規(guī)模納稅人有10人，12月計提工資時：借：管理費用和銷售費用40000 貸：應(yīng)付職工薪酬40000； 1月份公司賬戶發(fā)放工資時老板給每人獎金多發(fā)了500元以示獎勵共計5000元，也就是說我要在1月先做一筆發(fā)放工資的分錄  借：應(yīng)付職工薪酬45000貸銀行存款45000；再做一筆沖計提時應(yīng)付職工薪酬多出來的5000元   借：利潤分配 未分配利潤5000   貸：應(yīng)付職工薪酬5000是這樣做嗎？

靖婷 追問

2022-04-02 13:42

老師你好，公司是小規(guī)模納稅人有10人，12月計提工資時：借：管理費用和銷售費用40000 貸：應(yīng)付職工薪酬40000； 1月份公司賬戶發(fā)放工資時老板給每人獎金多發(fā)了500元以示獎勵共計5000元，也就是說我要在1月先做一筆發(fā)放工資的分錄  借：應(yīng)付職工薪酬45000貸銀行存款45000；再做一筆沖計提時應(yīng)付職工薪酬多出來的5000元   借：利潤分配 未分配利潤5000   貸：應(yīng)付職工薪酬5000是這樣做嗎？

郭老師 解答

2022-04-02 13:43

對的是的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬工資 匯算清交需要增加費用，減少你的利潤。
2022-04-02 13:17:52
借：管理費用等--工資 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 2000 借： 應(yīng)付職工薪酬--工資 2000 貸：銀行存款等
2018-02-23 09:27:30
你好 是的 是這樣的。
2020-04-08 13:55:11
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
2021-06-28 10:09:46
你好，只是計提，沒有發(fā)放，不需要申報繳納個稅。
2021-03-19 14:29:39
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