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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-04-06 11:22

你好，可以開具但是要開1%，應(yīng)為是4月份之前的業(yè)務(wù)

鑫晨財稅 追問

2022-04-06 11:49

3月對公流水進(jìn)賬2萬，是3月先收款 會計分錄怎么做呢？  4月開發(fā)票2萬，會計分錄怎么做呢？  3月的季度納稅申報表怎么填寫呢？先無票收入 ，還是怎么寫？

小寶老師 解答

2022-04-06 11:54

你好，銷售收款（未票）
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅
收到款項
借銀行
貸應(yīng)收賬款
4月開發(fā)票2萬

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅
如果這個2萬是3月份業(yè)務(wù)開票，同時要沖銷3月份的分錄

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相關(guān)問題討論
你好，可以開具但是要開1%，應(yīng)為是4月份之前的業(yè)務(wù)
2022-04-06 11:22:45
現(xiàn)在開票只能開免稅的普票了
2022-04-06 15:45:43
您好，要申報的，政策以下參考 營改增后,企業(yè)收取的利息實際上屬于金融服務(wù),金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,因此貸款利息的稅率也是6%. 營改增后,存在借款的一般納稅人非常關(guān)注借款利息是否能夠抵扣的問題,如果借款利息能夠抵扣進(jìn)項稅額,則對存在借款的一般納稅人絕對是一大利好.不過根據(jù)《營改增試點實施辦法》的規(guī)定,納稅人接受貸款服務(wù)是不得抵扣進(jìn)項稅額的,同時,納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費、手續(xù)費、咨詢費等費用,其進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣. 根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》第四條規(guī)定,金融企業(yè)發(fā)放貸款后,自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息按現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息暫不繳納增值稅,待實際收到利息時按規(guī)定繳納增值稅.也就是自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息,應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,按照應(yīng)收利息的日期確認(rèn)利息收入繳納增值稅,而自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息則按照收付實現(xiàn)制的原則,在實際收到利息時繳納增值稅.
2024-04-04 18:11:23
你好，30蘭，你沒有交稅的，不用填寫，其他的和平時是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
您好！你銀行上面實際有錢的話就對不上了
2017-06-20 15:29:40
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