2022年小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款，但是3月沒有開發(fā)票給客戶?？梢栽?月開給客戶嗎？現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策，開票是免稅的普通發(fā)票，還是開1%的普通發(fā)票呢第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng)，怎么填寫增值稅申報(bào)表

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-04-06 15:45

現(xiàn)在開票只能開免稅的普票了

鑫晨財(cái)稅追問

2022-04-06 15:49

那么記賬分錄怎么做合適呢？
第一季度納稅申報(bào)怎么申報(bào)呢？

家權(quán)老師解答

2022-04-06 15:52

請(qǐng)問你以前沒報(bào)過稅嗎？

鑫晨財(cái)稅追問

2022-04-06 19:26

沒有報(bào)過，不懂無票收入，如何申報(bào)季度增值稅

家權(quán)老師解答

2022-04-06 21:20

無票收入按有票收入一樣的申報(bào)

你好，可以開具但是要開1%，應(yīng)為是4月份之前的業(yè)務(wù)

2022-04-06 11:22:45

現(xiàn)在開票只能開免稅的普票了

2022-04-06 15:45:43

您好，要申報(bào)的，政策以下參考營改增后,企業(yè)收取的利息實(shí)際上屬于金融服務(wù),金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,因此貸款利息的稅率也是6%. 營改增后,存在借款的一般納稅人非常關(guān)注借款利息是否能夠抵扣的問題,如果借款利息能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,則對(duì)存在借款的一般納稅人絕對(duì)是一大利好.不過根據(jù)《營改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》的規(guī)定,納稅人接受貸款服務(wù)是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,同時(shí),納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣. 根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》第四條規(guī)定,金融企業(yè)發(fā)放貸款后,自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息按現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息暫不繳納增值稅,待實(shí)際收到利息時(shí)按規(guī)定繳納增值稅.也就是自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息,應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,按照應(yīng)收利息的日期確認(rèn)利息收入繳納增值稅,而自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息則按照收付實(shí)現(xiàn)制的原則,在實(shí)際收到利息時(shí)繳納增值稅.

2024-04-04 18:11:23

你好，30蘭，你沒有交稅的，不用填寫，其他的和平時(shí)是一樣的。

2022-04-08 16:29:48

您好！你銀行上面實(shí)際有錢的話就對(duì)不上了

2017-06-20 15:29:40

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