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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-04-06 16:13

你好 借主營成本
貸銀行  

學(xué)會計的小龍女 追問

2022-04-06 16:49

老師，我自己是這樣寫的。首先買回來：借:庫存商品 貸：銀行存款 然后隨生活垃圾用出去 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。這樣不行嗎？

學(xué)會計的小龍女 追問

2022-04-06 16:50

主要我的垃圾袋是外購回來的，不可以當(dāng)做我的庫存商品嗎？

玲老師 解答

2022-04-06 16:53

您買的多入庫處理，您這樣處理是正確的。

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相關(guān)問題討論
你好 借主營成本 貸銀行??
2022-04-06 16:13:01
計入差旅費科目處理
2017-07-22 10:36:33
你好 分錄不對 你的意思是把材料和包裝物發(fā)出去 加工收回來 是嗎
2020-03-27 10:25:35
你好！你這可以計入庫存商品，但是這個成本不能稅前扣除 你借庫存商品3萬 貸應(yīng)付賬款3萬等。
2019-08-15 15:17:00
外賬：材料采購一般是三步走： 1先付款； 2接著到貨； 3最后才到發(fā)票（還經(jīng)?？缭碌剑?。 1 付款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 2貨到票未到：借原材料－暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款 3跨月到票： 借 原材料 －A材料 貸 原材料－暫估入庫 請問 1這三個分錄，后面是附什么原始憑證合適？ 2我現(xiàn)在糾結(jié)不明白的是：企業(yè)付款時會有一個付款申批單是附在1付款步驟上，上面有詳細的付款用途。但是發(fā)票未到，不能入成本或做費用，發(fā)票一般都是跨月，發(fā)票來了，才能入成本做費用，但是發(fā)票沒有詳細用途，用發(fā)票做分錄還得翻上個月的這張付款申批單看用途，很麻煩，老師有沒有更理想的解決方法。
2016-12-20 09:48:13
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