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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-04-06 18:04

你好 ; 你們要看這個(gè)補(bǔ)助是給你公司的還是給客戶的 ;如果給客戶的你們就得 支付出去的

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你好 ; 你們要看這個(gè)補(bǔ)助是給你公司的還是給客戶的 ;如果給客戶的你們就得 支付出去的
2022-04-06 18:04:35
收到返利 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借銀存 給客戶怎么開發(fā)票
2019-09-20 11:48:22
同學(xué)你好 打給客戶的 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2020-11-22 18:57:32
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)成本
2017-10-22 07:16:24
你可以這樣來處理這筆賬務(wù),首先,你要從廠家那里收到發(fā)票,然后將發(fā)票上的負(fù)數(shù)金額支付給客戶,將此金額支付給客戶的金額記在一個(gè)“客戶應(yīng)退貨款”的科目上,這樣系統(tǒng)會自動把這筆負(fù)數(shù)金額返回給客戶,而不用發(fā)票。如果客戶沒有給你發(fā)票,你可以制作一張“客戶應(yīng)退貨款”的發(fā)票,注明客戶的名稱和金額,以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。舉個(gè)例子,如果廠家向你提供的補(bǔ)貼是2000元,那么你就可以制作一張發(fā)票,注明客戶的名稱和-2000元,并將發(fā)票交給客戶,以證明你已經(jīng)支付了這筆錢。
2023-03-14 15:30:01
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