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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-11 09:42

第二筆分錄是當(dāng)月做，還是抵扣的時候做？

昏睡的樹葉 追問

2017-04-11 11:24

我按你說的做了增值稅稅控維護(hù)費的憑證，管理費科目，現(xiàn)在借方330，貸方330，那我填利潤表的時候，是不是管理費填330對吧，已經(jīng)全額抵扣了，還可以算費用嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 09:36

您好，全額抵扣分錄是，借；管理費用-服務(wù)費，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務(wù)費，負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 09:43

您好，當(dāng)月做或者抵扣時做都行。最好當(dāng)月做。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 11:32

您好，不是管理費科目，現(xiàn)在借方330，貸方330，而是應(yīng)該是0才對。全額抵扣了不算費用了。

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您好，全額抵扣分錄是，借；管理費用-服務(wù)費，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務(wù)費，負(fù)數(shù)。
2017-04-11 09:36:43
你好，可以全額抵扣的 是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個費用？
2019-08-08 18:16:16
發(fā)生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款 抵稅時，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費用—辦公費
2018-12-05 14:06:41
支付費用時: 借:管理費用 貸:銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-02-18 21:46:37
你好，可以全額抵扣的 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-05-08 15:59:09
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